中國(guó)民主建國(guó)會(huì)北京市委員會(huì)2023年度部門決算

　　目 ???錄

　　第一部分 2023年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十二、政府采購(gòu)情況表

　　十三、政府購(gòu)買服務(wù)決算公開情況表

　　第二部分 2023年度部門決算說明

　　第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　第四部分 2023年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

　　第一部分 2023年度部門決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見附件1.

　　第二部分 2023年度部門決算說明

　　一、部門/單位基本情況

　　（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　中國(guó)民主建國(guó)會(huì)北京市委員會(huì)是中國(guó)民主建國(guó)會(huì)的省級(jí)地方組織，主要職責(zé)是團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)廣大會(huì)員，積極參加社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)的實(shí)踐活動(dòng)，圍繞首都經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展中的重大問題，開展調(diào)查研究，積極建言獻(xiàn)策，努力服務(wù)社會(huì)，在參政議政、民主監(jiān)督、社會(huì)服務(wù)、對(duì)外聯(lián)絡(luò)等方面認(rèn)真履行參政黨職能。中國(guó)民主建國(guó)會(huì)北京市委員會(huì)是正局級(jí)行政單位，下設(shè)辦公室、研究室、組織處、宣傳處、參政議政處、社會(huì)服務(wù)和聯(lián)絡(luò)處。下屬單位為1家，即中國(guó)民主建國(guó)會(huì)北京市委員會(huì)（本級(jí)）。

　　（二）人員構(gòu)成情況

　　行政編制49人（含工勤），實(shí)有人數(shù)46人；事業(yè)編制0人，實(shí)有人數(shù)0人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收、支總計(jì)1986.15萬元，比上年減少80.72萬元，下降3.91%。

　　（一）收入決算說明

　　2023年度本年收入合計(jì)1982.95萬元，比上年減少80.46萬元，下降3.90%。

　　1.財(cái)政撥款收入1982.95萬元，占收入合計(jì)的100%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1982.95萬元，占收入合計(jì)的100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；

　　2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；

　　3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；

　　4.經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；

　　5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；

　　6.其他收入0萬元，占收入合計(jì)的0%。

　　圖1：收入決算

　　（二）支出決算說明

　　2023年度本年支出合計(jì)1913.4萬元，比上年減少118.13萬元，下降5.81%，其中：基本支出1803.61萬元，占支出合計(jì)的94%；項(xiàng)目支出109.8萬元，占支出合計(jì)的6%;上繳上級(jí)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。

　　圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1986.15萬元，比上年減少80.72萬元，下降3.91%。主要原因：2023年沒有一次性項(xiàng)目“民建換屆經(jīng)費(fèi)”。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1913.4萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出1548.35萬元，占本年財(cái)政撥款支出80.92%；社會(huì)保障和就業(yè)支出242.10萬元，占本年財(cái)政撥款支出12.65%；衛(wèi)生健康支出122.95萬元，占本年財(cái)政撥款支出6.43%。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、“一般公共服務(wù)支出”（類）2023年度決算1548.35萬元，比2023年度年初預(yù)算減少203.08萬元，下降11.60%。主要原因：局壓減一般性支出導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出減少；級(jí)干部退休導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)支出減少。

　　2、社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2023年度決算242.10萬元，比2023年度年初預(yù)算增加39.06萬元，增長(zhǎng)19.24%。主要原因是：有退休干部去世，發(fā)放撫恤金、喪葬費(fèi)。

　　3、“衛(wèi)生健康支出”(類)2023年度決算122.95萬元，與2023年度年初預(yù)算持平。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項(xiàng)支出。

　　六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　本年度無此項(xiàng)支出。

　　七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出1803.61萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。

　　第三部分2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門/單位所屬1個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個(gè)事業(yè)單位。2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)2.54萬元，比2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算3.77萬元減少1.23萬元。其中：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。本年無此項(xiàng)支出。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年度決算數(shù)0.34萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)0.47萬元減少0.13萬元。主要原因：壓減一般性支出。2023年度公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待外地民建組織來京調(diào)研。公務(wù)接待2批次，公務(wù)接待43人次。

　　3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年度決算數(shù)2.19萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)3.3萬元減少1.11萬元。

　　其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2023年度決算數(shù)0萬元，與年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年度決算數(shù)2.19萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)3.3萬元減少1.11萬元，主要原因：公車維修費(fèi)用減少。2023年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0萬元，公務(wù)用車維修0.86萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1.14萬元，公務(wù)用車其他支出0.2萬元。2023年度公務(wù)用車保有量9輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.24萬元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2023年度使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)144.97萬元，比上年減少30.48萬元，減少原因：壓減一般性支出。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2023年度政府采購(gòu)支出總額22.04萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3.19萬元，政府采購(gòu)工程支出0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出18.85萬元。授予中小企業(yè)合同金額22.04萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額22.04萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

　　四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　2023年度新購(gòu)置車輛0臺(tái)，共計(jì)0萬元；新購(gòu)置單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0萬元。截至12月31日，部門共有車輛9臺(tái)，共計(jì)182.99萬元；單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0萬元。

　　五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說明

　　2023年度政府購(gòu)買服務(wù)決算86.99萬元。

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

　　6.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

　　7.各單位需根據(jù)自身業(yè)務(wù)職能，補(bǔ)充當(dāng)年使用的所有支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目名詞解釋，例如：

　　一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　第四部分 ?2023年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

　　?中國(guó)民主建國(guó)會(huì)北京市委員會(huì)2023年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況.rar

　　附件1：

　　中國(guó)民主建國(guó)會(huì)北京市委員會(huì)決算公開報(bào)表.xls