目 ??錄

　　第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說明

　　一、部門情況說明

　　二、收入預(yù)算情況說明

　　三、支出預(yù)算情況說明

　　四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

　　五、其他情況說明

　　六、名詞解釋

　　第二部分 2025年度部門預(yù)算報表

　　一、收支總表

　　二、收入總表

　　三、支出總表

　　四、項目支出表

　　五、政府采購預(yù)算明細表

　　六、財政撥款收支總表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表

　　八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表

　　九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表

　　十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表

　　十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

　　十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表

　　十三、項目支出績效目標表

　　十四、部門整體支出績效目標表

　　第一部分 ?2025年度部門預(yù)算情況說明

　　一、部門情況說明

　　（一）本部門性質(zhì)、職責等情況

　　中國民主建國會北京市委員會是中國民主建國會的省級地方組織，主要職能是參政議政、民主監(jiān)督和參加中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的政治協(xié)商。主要工作包括團結(jié)帶領(lǐng)廣大會員，積極參加社會主義現(xiàn)代化建設(shè)的實踐活動，圍繞首都經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展中的重大問題，開展調(diào)查研究，積極建言獻策，努力服務(wù)社會等。

　　機構(gòu)設(shè)置情況

　　中國民主建國會北京市委員會屬正局級行政單位，下設(shè)辦公室、研究室、組織處、宣傳處、參政議政處、社會服務(wù)和聯(lián)絡(luò)處。下屬單位為1家，即中國民主建國會北京市委員會（本級）。

　　（三）人員編制及實有情況

　　中國民主建國會北京市委員會行政編制49人，實有人數(shù)47人；事業(yè)編制0人，實有人數(shù)0人；離退休人員59人，其中：離休0人，退休59人。

　　二、收入預(yù)算情況說明

　　2025年度收入預(yù)算2142.27萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)2130.02萬元增加12.25萬元，增長0.58%。主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余較2024年增加。

　　（一）本年財政撥款收入2127.18萬元

　　1.一般公共預(yù)算撥款收入2127.18萬元。

　　2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。

　　3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。

　　（二）本年其他資金收入0萬元

　　4.財政專戶管理資金收入0萬元。

　　5.事業(yè)收入0萬元。

　　6.上級補助收入0萬元。

　　7.附屬單位上繳收入0萬元。

　　8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。

　　9.其他收入0萬元。

　　（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余15.09萬元

　　10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余15.09萬元。

　　圖1：收入預(yù)算

　　三、支出預(yù)算情況說明

　　2024年支出預(yù)算2142.27萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)2130.02萬元增加12.25萬元，增長2.52%。主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余較2024年增加。

　　（一）基本支出。基本支出預(yù)算1944.17萬元，占總支出預(yù)算90.75%，比2024年年初預(yù)算數(shù)1971.41萬元減少27.24萬元，下降1.39%。

　　（二）項目支出。項目支出預(yù)算198.10萬元，占總支出預(yù)算9.25%，比2024年年初預(yù)算數(shù)158.61萬元增加39.49萬元，增長24.90%。其中：

　　1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。

　　2.上繳上級支出0萬元。

　　3.對附屬單位補助支出0萬元。

圖2：基本支出和項目支出情況

　　年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元

　　四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費的單位范圍

　　中國民主建國會北京市委員會因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括中國民主建國會北京市委員會（本級）1個所屬單位。

　　（二）財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

　　2025年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算3.77萬元，與2024年持平。其中：

　　1.因公出國（境）費用。2024年預(yù)算數(shù)0萬元，與2024年持平。

　　2.公務(wù)接待費。2025年預(yù)算數(shù)0.47萬元，與2024年持平。

　　3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2025年預(yù)算數(shù)3.3萬元，包括：公務(wù)用車購置費2025年預(yù)算數(shù)0元，與2024年持平。公務(wù)用車運行維護費2025年預(yù)算數(shù)3.3萬元，其中：公務(wù)用車燃油0萬元，公務(wù)用車維修2萬元，公務(wù)用車保險1萬元，其他支出0.3萬元。公務(wù)用車運行維護費2025年預(yù)算數(shù)與2024年持平。

　　五、其他情況說明

　　（一）政府采購預(yù)算說明

　　2025年中國民主建國會北京市委員會政府采購預(yù)算總額58.8萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算7萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算51.8萬元。

　　（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明

　　2025年中國民主建國會北京市委員會政府購買服務(wù)預(yù)算總額79.09萬元。

　　（三）機關(guān)運行經(jīng)費說明

　　2025年中國民主建國會北京市委員會1家行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算176.47萬元。

　　（四）項目支出績效目標情況說明

　　2025年，中國民主建國會北京市委員會填報績效目標的預(yù)算項目5個，占本部門本年預(yù)算項目5個的100%。填報績效目標的項目支出預(yù)算194.38萬元，占本部門本年項目支出預(yù)算的100%。

　　（五）重點行政事業(yè)性收費情況說明

　　本部門2025年無重點行政事業(yè)性收費。

　　（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明

　　本部門2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。

　　（七）國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2024年底，中國民主建國會北京市委員會共有車輛9臺，共計182.99萬元；單位價值50萬元以上的設(shè)備0臺（套）、共計0萬元。2025年預(yù)算安排中，購置單位價值50萬元以上的設(shè)備0臺（套），共計0萬元。

　　六、名詞解釋

　　基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

　　第二部分 ?2025年度部門預(yù)算報表

　　附件：中國民主建國會北京市委員會2025年預(yù)算公開附表.xlsx