中國民主建國會北京市委員會2024年度部門決算

　　目 ???錄

　　第一部分 2024年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表

　　九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　十、財政撥款“三公”經費支出決算表

　　十一、政府采購情況表

　　十二、政府購買服務決算公開情況表

　　第二部分 2024年度部門決算說明

　　第三部分 2024年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2024年度部門績效評價情況

　　第一部分 2024年度部門決算報表（詳見附件1）

　　第二部分 2024年度部門決算說明

　　一、部門/單位基本情況

　　中國民主建國會北京市委員會是中國民主建國會的省級地方組織。主要職能是履行參政議政、民主監督以及參加中國共產黨領導的政治協商。主要工作包括團結和帶領廣大會員，積極投身社會主義現代化建設實踐，緊緊圍繞首都經濟建設和社會發展中的重大問題，深入開展調查研究，積極建言獻策，努力服務社會，切實發揮參政黨地方組織的職能作用，為推進首都高質量發展貢獻智慧和力量。中國民主建國會北京市委員會是正局級行政單位，下設辦公室、研究室、組織處、宣傳處、參政議政處、社會服務和聯絡處。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2024年度收、支總計2155.25萬元，比上年增加169.1萬元，增長8.51%。

　　（一）收入決算說明

　　2024年度本年收入合計2152.41萬元，比上年增加169.46萬元，增長8.55%。

　　1.財政撥款收入2152.41萬元，占收入合計的100%。其中：一般公共預算財政撥款收入2152.41萬元，占收入合計的100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；

　　2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；

　　3.事業收入0萬元，占收入合計的0%；

　　4.經營收入0萬元，占收入合計的0%；

　　5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；

　　6.其他收入0萬元，占收入合計的0%。

圖1：收入決算

　　（二）支出決算說明

　　2024年度本年支出合計2067.3萬元，比上年增加153.9萬元，增長8.04%，其中：基本支出1891.91萬元，占支出合計的91.52%；項目支出175.39萬元，占支出合計的8.48%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。

圖2：支出決算

　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2024年度財政撥款收、支總計2155.25萬元，比上年增加169.1萬元，增長8.51%。主要原因：2024年新增后勤綜合服務保障經費和民建北京市委會史展陳室建設經費。

　　四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2024年度一般公共預算財政撥款支出2067.3萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務支出1708.5萬元，占本年財政撥款支出82.64%；社會保障和就業支出237.47萬元，占本年財政撥款支出11.49%；衛生健康支出121.13萬元，占本年財政撥款支出5.86%。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1、“一般公共服務支出”（類）2024年度年初預算1781.29萬元，2024年度決算1708.50萬元，完成年初預算的95.91%。主要原因是2024年度人員經費和公用經費有結轉結余。

　　2、“社會保障和就業支出”(類)2024年度年初預算204.71萬元，2024年度決算237.47萬元，完成年初預算的116.00%。主要原因是有退休干部去世，發放撫恤金和喪葬費。

　　3、“衛生健康支出”(類)2024年度年初預算143.83萬元，2024年度決算121.13萬元，完成年初預算的84.22%。主要原因是2024年社保基數下調，導致社保經費有結余。

　　五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項支出。

　　六、國有資本經營預算財政撥款收支情況

　　本年度無此項支出。

　　七、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2024年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出1891.91萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。

　　第三部分2024年度其他重要事項的情況說明

　　一、“三公”經費財政撥款決算情況

　　2024年度“三公”經費財政撥款決算數3.74萬元，比2024年度“三公”經費財政撥款年初預算3.77萬元減少0.03萬元。其中：

　　1.因公出國（境）費用。本年無此項支出。

　　2.公務接待費。2024年度決算數0.47萬元，與2024年度年初預算數持平。2024年度公務接待費主要用于接待外地民建組織來京調研。公務接待3批次，公務接待59人次。

　　3.公務用車購置及運行維護費。2024年度決算數3.27萬元，比2024年度年初預算數3.3萬元減少0.03萬元。其中，公務用車購置費2024年度決算數0萬元，與年初預算持平。公務用車運行維護費2024年度決算數3.27萬元，與年初預算基本保持持平。2024年度公務用車保有量9輛。

　　二、機關運行經費支出情況

　　2024年度機關運行經費支出合計144.41萬元，比上年減少0.56萬元，與上年基本保持持平。

　　三、政府采購支出情況

　　2024年度政府采購支出總額34.4萬元，其中：政府采購貨物支出5.44萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出28.96萬元。授予中小企業合同金額28.76萬元，占政府采購支出總額的83.61%，其中：授予小微企業合同金額28.76萬元，占政府采購支出總額的83.61%。

　　四、國有資產占用情況

　　截至12月31日，中國民主建國會北京市委員會共有車輛9臺；單位價值100萬元（含）以上的設備0臺（套）。

　　五、政府購買服務支出說明

　　2024年度政府購買服務決算67.37萬元。

　　六、專業名詞解釋

　　1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

　　3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　4.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　5.政府采購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。

　　6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據服務數量和質量等因素向其支付費用的行為。

　　7.一般公共服務支出（類）民主黨派及工商聯事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

　　8.一般公共服務支出（類）民主黨派及工商聯事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

　　9.一般公共服務支出（類）民主黨派及工商聯事務（款）參政議政（項）：反映各民主黨派為參政議政進行的調研、會議、檢查等方面的支出。

　　10.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映各部門安排的用于培訓的支出。

　　11.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

　　12.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

　　13.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

　　14.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金。

　　15.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費、未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

　　第四部分 ?2024年度部門績效評價情況

　　一、部門整體績效評價報告（詳見附件2）

　　二、項目支出績效評價報告（詳見附件2）

　　三、項目支出績效自評表（詳見附件2）

　　附件：1.中國民主建國會北京市委員會決算公開報表.pdf

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